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旺苍县农建乡人民政府2019年部门预算及绩效目标情况说明
发布时间:2019-05-31 来源:农建乡 点击量:1627

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县农建乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名,其中行政编制14名,机关工勤编制2名,事业编制10名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数23人,其中:公务员12人,机关工勤人员1人,事业人员10人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额496.69万元。

主要职能职责如下:

(一)基本职能职责如下:党政办公室(挂信访和群众工作办公室,社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子)

负责党务日常工作和机关日常事务管理;监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况,协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和必威体育等工作;加强对村民委员会的指导,提高,培育村民委员会自治能力;负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;承办人大主席团的日常工作。

(二)经济发展与社会事务办公室(挂财政所、计划生育办公室牌子)

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作;负责乡镇财政工作,包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作;加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞好市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作;加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和乡村规划等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

乡党委按规定设置政法委,为乡委的议事协调机构,不核定人员编制和领导职数。乡党委政法委员会在乡党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作,其日常工作由乡综治办承担。

2019年重点工作:

(一)脱贫攻坚

1.实现减贫人口15人,“乡三有”达标。

2.按时完成易地扶贫搬迁、农村危房改造等脱贫攻坚项目建设年度任务。

3.完成各级脱贫攻坚督查、暗访发现问题整改及考评工作。

4.完成小额信贷80万元,贷款清收200万元。

5.完成“东西部扶贫协作”年度目标任务。

(二)项目投资

1.完成固投入库任务。

2.加大招商引资力度,新开工投资、新签约投资、新储备投资项目各1个以上。

3.做好河东桥建设的协调服务工作。

(三)产业发展

1.完成工业投资、项目入库任务。

2.户办产业小庭园2个。

3.新建农村安全饮水工程4处;新建整治渠道2公里,蓄水池5口,整治山坪塘1口。

4.硬化村社公路5.32公里。

(四)乡村振兴

1.实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。

2.新发展黄茶150亩。

3.深化群众文明创建活动。

(五)污染防治

1.完成上级环保督察问题整改,环保党政同责工作,秸秆禁烧等污染防治攻坚战工作。

2.完成实施“河长制”工作。

3.完成农村人居环境整治工作,新建联户路5600米。

4.新建垃圾仓1座、垃圾屋5个、公厕2座。

(六)其它工作

全面完成“防范化解重大风险”、“改革创新”、“依法治县”、“从严治党”等目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4437588元,比2018年收支预算总数增加193599元,主要原因,一是全国统一调增了工资标准,人员基本支出增加;二是项目支出调整略有增长。

(一)收入预算情况

2019年收入预算4437588元,其中:一般公共预算拨款收入4437588元,占100%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算4437588元,其中:基本支出4303588元,占96.98%;项目支出134000元,占3.02%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4437588元,比2018年财政拨款收支预算总数增加193599元,主要原因,一是全国统一调增了工资标准,人员基本支出增加;二是项目支出调整略有增长。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4437588元,支出包括:一般公共服务支出1694929元、国防支出4000元、文化体育与传媒支出10200元、社会保障和就业支出275127元、医疗卫生与计划生育支出153165元、农林水支出2135091元、住房保障支出165076元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4437588元,比2018年预算数增加193599元,变动的主要原因是一是全国统一调增了工资标准,人员基本支出增加;二是项目支出调整略有增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1694929元,占38.19%;国防支出4000元,占0.09%;文化体育与传媒支出10200元,占0.23%;社会保障和就业支出275127元、占6.20%;医疗卫生与计划生育支出153165元、占3.45%;农林水支出2135091元、占48.11%;住房保障支出165076元占3.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为87552元,主要用于:人大事务行政在职人员工资、津补贴及社保缴费支出、日常办公费用支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算数为10800元,主要用于:人大主席团办公费用支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1094418元,主要用于:政府行政在职人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、其他交通费用、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为67000元,主要用于:炊事员报酬、招聘小车驾驶员及工作经费、扫黑除恶工作办公费用支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为192692元,主要用于:财务中心在职人员工资、津补贴及社保缴费支出、日常办公费用支出。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2019年预算数为45156元,主要用于:三支一扶在职人员生活补助支出及五险一金缴纳。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为20000元,主要用于:群团日常办公费用支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为135311元,主要用于:党委行政在职人员工资、津补贴及社保缴费支出、日常办公费用支出。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为40000元,主要用于:开展基层党组织活动支出。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)2019年预算数为2000元,主要用于:食品药品安全工作支出。

11.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2019年预算数为4000元,主要用于:兵役征集等方面的支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2019年预算数为10200元,主要用于:全乡在职在编24名职工健康体检支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为275127元,主要用于:实施养老保险制度后,在职人员按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2019年预算数为25200元,主要用于:计生专干生活补助支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为56992元,主要用于:本单位行政人员基本医疗保险缴费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为58973元,主要用于:本单位事业人员基本医疗保险缴费。

17.一般公共服务(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2019年预算数为12000元,主要用于:80岁老党员定额补助支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为500791元,主要用于:农业中心在职人员工资、津补贴及社保缴费支出、日常办公费用支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为1364300元,主要用于:村干部误工补助支出、三职干部养老保险及新农合缴纳、基层组织活动和公共服务运行资金支出、离职村干部误工补助支出及村日常办公费用支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2019年预算数为270000元,主要用于:保障机构正常运转的人员支出和日常公用支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为165076元,主要用于:在职人员缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4303588元,其中:

人员经费3197588元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1106000元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算58000元。其中:因公出国(境)经费0元,较2018年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是暂无需要出国(境)办理的事务;公务接待费预算58000元,较2018年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是严格执行预算,本年工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元,保有公务用车0辆,较2018年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是严格执行预算,本年工作无大的变化;公务用车购置费预算0元,较2018年决算下降(上升)0%,变化的主要原因是严格执行预算,本年工作无大的变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算为1106000元,比2018年预算1003000元增加103000元,增加9.31%,原因是财政对日常公用经费预算的调整。 

(二)政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经县人大审议通过(明细见附表)。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。


附件:1、2019农建乡人民政府部门预算公开表

2、2019年农建乡人民政府绩效目标批复表

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