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关于旺苍县2018年财政决算的报告
发布时间:2019-09-09 来源:县财政局 点击量:1300

主任、各位副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府的委托,我向会议报告2018年度财政决算情况,请予审议。

2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实省委十一届三次、四次全会,市委七届七次、八次全会和县委十二届五次、六次全会精神,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全县财政运行总体平稳,财政收支目标圆满完成,财税改革全面深化,财政管理不断加强。

一、一般公共预算

2018年,县级一般公共预算收入48745万元,完成预算的100.14%,同比增长9.17%;加上返还性收入5672万元,一般性转移支付收入138935万元,专项转移支付收入84090万元,财政部代理发行地方政府债券收入41687万元,调入预算稳定调节基金684万元,国有资本经营预算调入资金30万元,上年结转收入20万元,其他地区援助收入3000万元,收入总量为322863万元。县级一般公共预算支出完成298778万元,完成年初预算的162.81%,同比下降7.85%;加上上解上级支出8773万元,地方政府一般债券还本支出14940万元,补充预算稳定调节基金284万元,援助其他地区支出60万元,结转下年支出28万元,支出总量为322863万元。收入总量减去支出总量后,县级一般公共预算收支平衡。

与向县十八届人大四次会议报告的执行数相比,县级一般公共预算收入总量和支出总量分别增加113万元,主要是年终对账上级补助收入增加。

2018年初县级预算稳定调节基金余额为684万元,当年动用一般公共预算684万元,当年一般公共预算超收和结余调入284万元,年末余额为284万元。

2018年县级一般公共预算年初安排的预备费1966万元全部用于补充养老保险基金上解。

2018年县级结转资金28万元,主要包括社会保障和就业类24万元,农林水类4万元。发生结转的原因是项目跨年度实施结转下年使用。

2018年行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2851万元,下降 3.12 %。其中:公务用车购置及运行费1212万元(公务用车购置费 40万元,公务用车运行和维护费1172万元),下降 5.56 %;公务接待费1639万元,下降 1.24 %。

二、政府性基金预算

2018年,县级政府性基金预算收入12950万元,为预算的69.52%(未完成收入计划的主要原因是国有土地使用权出让收入未达预期目标),加上级转移支付补助收入1129万元、地方政府专项债务转贷收入19500万元后,收入总量为33579万元。县级政府性基金预算支出32349万元,为预算的172.68%;加上地方政府专项债券还本支出1230万元,支出总量为33579万元。收入总量减去支出总量后,县级政府性基金预算收支平衡。县级政府性基金决算数与向县十八届人大四次会议报告的执行数一致。

三、国有资本经营预算

县级国有资本经营预算收入205万元,为预算的100%;加上级补助1041万元后,收入总量为1246万元;县级国有资本经营预算支出175万元。加上调出资金30万元,结转下年支出1041万元后,支出总量为1246万元。收入总量减去支出总量后,县级国有资本经营预算收支平衡。与向县十八届人大四次会议报告的执行数相比,县级一般国有资本经营预算收入总量和支出总量分别增加1万元,主要是清核对账上级补助收入造成收支数额变动。

四、社会保险基金预算

县级社会保险基金收入实现10931万元,加上上年结余17892万元后,可供安排的收入总量为28823万元。县级社会保险基金当年支出7577万元。收入总量减去当年支出后,县级社会保险基金滚存结余21246万元。与向县十八届人大四次会议报告的执行数相比,县级社会保险金当年收入减少348万元,当年支出增加37万元,滚存结余减少385万元,主要是清核对账等因素造成收支数额变动。

五、政府性债务

2018年底,全县地方政府债务余额 255173万元,比2017年底增加32193万元,余额控制在省政府核定的债务限额314770万元内。分类型看:一般债务限额222520万元,余额170367万元;专项债务限额92250万元,余额84806万元。县级政府性债务相关情况与向县十八届人大四次会议报告的执行数一致。

以上是2018年全县财政收支决算情况,请予审查批准。

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