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旺苍县财政局2018年度部门决算编制说明
发布时间:2019-09-12 来源:县财政局 点击量:1352

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公开时间:2019年8月29日

第一部分部门概况............................................................................. 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 4

一、收入支出决算总体情况说明................................................ 8

二、收入决算情况说明................................................................ 9

三、支出决算情况说明................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明.............................................. 24

第三部分 名词解释......................................................................... 25

第四部分附件.................................................................................. 25

附件1......................................................................................... 28

第五部分附表.................................................................................. 45

一、收入支出决算总表............................................................. 45

二、收入总表............................................................................. 45

三、支出总表............................................................................. 45

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 45

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............ 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 45

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 45


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能职责如下:

1.拟订全县财政、税收的发展战略、规划、政策和发革方案并组织实施。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策,组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。

3.承担各项财政收支管理。

4.负责政府非税收入管理。

5.制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,组织开展国库现金管理工作。

6.承担全县国有资产监督管理责任,制定全县行政事业单位国有资产管理制度规定及县级机关事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查。

7.审核和汇总编制全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,管理资产评估工作。

8.负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责投资评审管理工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.牵头相关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,牵头相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

10.组织实施政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,管理政府债务,防范财政风险。

11.承担全县的会计监督和规范会计行为责任,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

12.承担财政资金绩效评价责任。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违反财经法纪的行为。

13.制定财政科学研究教育规划,组织财政业务和人才培训;负责财政宣传和财政信息工作。

14.负责旺苍县农村综合改革领导小组办公室的具体工作;负责全县农业综合开发资金项目管理工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是全力抓好财政收支目标任务;①编好收支预算。提高预算编制的完整性和到位率,加大“四本预算”统筹力度,严格支出保障序列,严控一般性支出,集中财力统筹用于经济社会发展重点领域和关键环节。②依法组织收入。坚持依法征收、强化监管,协调收入征管部门组织税收和非税收入,坚决防止虚收空转、擅自减免缓等违规行为。支持收入征管部门创新征管手段和方法,加强税源监测分析,加大税收稽查和非税收入专项检查力度。③加强支出管理。硬化预算约束,除落实政策性增支以外,执行中原则上不追加支出预算,牢固树立“过紧日子”思想,做到“量力而行”,预算内有钱不乱支、没钱不超支、没有预算项目不开支。
必威体育betway www.chicagoguangzhou.com  二是全力保障脱贫攻坚县级“摘帽”;①科学规划方案。认真总结2018年脱贫项目规划、项目实施、资金筹集、资金分配中出现的问题和经验,科学编制2019年资金保障方案,达到资金与项目的高度结合,确保扶贫资金精准用于贫困村、贫困户基础设施建设与农业产业发展。继续抓好扶贫资金撬动金融资金、社会资金和民间资金叠加增效,压实财政支农资金“子弹库”,为全县脱贫摘帽提供充足的财力支撑。②统筹整合财政涉农资金。加大涉农资金整合力度,提高资金使用精度和准度,做到严格整合范围、严格审批程序、严格使用方向、严格规划引领、严格资金监管。优化县级财政扶贫资金报账制,建立扶贫项目财政评审“绿色通道”,督促主管部门及时开展扶贫项目验收,加快扶贫项目竣工财务决算,确保扶贫资金及时到位。③加强扶贫资金监管。加强对扶贫资金的监督管理,采取日常监管、绩效评价和专项检查相结合的方式,将各级财政预算的扶贫资金全覆盖纳入监督检查范围,并将检查结果作为完善政策配套、优化预算分配的重要依据。

三是全力助推动县域经济增长;①支持重点项目建设。紧盯省、市政策投向,会同行业部门多渠道争取项目建设资金。保障项目前期工作经费,支持项目前期工作开展。大力推进政府与社会资本合作(PPP),紧盯经济发展重点领域做好项目推介。加大工业园区资金投入,拓宽融资渠道,提高工业园区承载能力。②推进乡村振兴战略。围绕全县乡村振兴战略总体规划,科学制定资金保障计划,重点支持发展茶叶产业,建设美丽乡村,建设现代农业园区,加快旺苍乡村振兴先行先试。③持续推进第三产业。支持电子商务、现代金融、现代物流、生态康养旅游等新兴产业发展。集中资金打造旺苍核心景区,力争将米仓山大峡谷、旺苍大峡谷创建为国家AAAA级旅游景区。投入资金支持国家级电子商务进农村综合示范项目建设,逐步完善县乡村三级电商服务网点。

四是全面深化财税体制改革;①建立健全现代预算管理制度。加强全口径预算管理,加大预算统筹力度,完整编制“四本预算”,进一步全面公开预(决)算信息,深化专项资金管理改革,加大清理盘活存量资金力度。②建立健全绩效目标管理机制。对所有重点项目全面编制绩效目标,深化项目绩效评价,扩大绩效评价覆盖面,全面开展部门自评,加强重点监督和重点评价,强化绩效评价结果运用。③建立健全债务风险防控机制。严格编制政府债务预算,推行政府债务和支出责任动态管理清单,积极筹措还本付息资金,严格控制隐形债务增长。 ④建立健全财政监督检查机制。进一步严肃财经纪律,对经济社会发展重点领域、社会关注度较高、与群众切身利益密切相关等专项资金开展重点监督检查,确保财政资金使用管理安全规范。  

二、机构设置

旺苍县财政局内设机构6个,其中行政单位1个(财政局机关),参照公务员法管理的事业单位2个(国库支付中心,财政监督执法所),其他事业单位3个(投资评审中心,财政信息中心,国有资产管理中心)。


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明


2018年度收、支总计分别为1233.88万元。与2017年相比,收、支总计各减少376.64万元、下降28.74%;主要变动原因是上年代全县收缴行政事业单位印花税329.56万元,2018年无此项支出。


二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1194.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1194.61万元,占100%;

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三.支出决算情况说明

2018年本年支出合计1233.80万元,其中:基本支出732.78万元,占59.39%;项目支出501.02万元,占40.61%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计分别为1194.61万元和1233.80万元。与2017年相比,收入减少289.52万元、下降24.23%;支出减少354.61万元,下降28.74%。主要变动原因是上年代全县收缴行政事业单位印花税329.56万元,2018年无此项支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1233.80万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少354.61万元,下降28.74%。主要变动原因是上年代全县收缴行政事业单位印花税329.56万元,2018年无此项支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1233.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出993.17万元,占80.5%;教育支出(类)30.56万元,占2.47%;科学技术(类)支出8.5万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出108.35万元,占8.8%;医疗卫生支出37.36万元,占3.02%;住房保障支出49.62万元,占4.01%;农林水支出6.24万元,占0.5%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1233.8,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为450.94万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为380.1万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)支出决算为1.6万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出决算为3.2万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)支出决算为5万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)  信息化建设(项)支出决算为31.16万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)财政事务(款)  事业运行(项)支出决算为103.85万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)支出决算为6.92万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)  一般行政管理事务(项)支出决算为10.4万元,完成预算100%。


2.            教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为30.56万元,完成预算100%,

3.            科学技术(类)科学条件与服务(款)科学条件专项(项):支出决算为8.5万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为80.79万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10.21万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.35万元,完成预算100%; 5.     医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为31.35万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.01万元,完成预算100%;

6.            农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.24万元,完成预算100%;

7.            住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):支出决算为49.62万元,完成预算100%;



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出727.93万元,其中:

人员经费683.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费44.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.60万元,完成预算89.36%,小于预算数的主要原因是控制和压缩接待范围与标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算21.6万元,占89.36%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.  因公出国(境)经费支出0万元,

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元,

3.公务接待费支出21.6万元,完成预算89.36%。公务接待费支出决算比2017年减少2.56万元,下降10.6%。主要原因是控制和压缩接待范围与标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次,2203人次(不包括陪同人员),共计支出21.6万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对财政评审工作经费等九个项目开展了预算事前绩效评估,对这九个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,年终执行完毕后,对这九个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年旺苍县财政局面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在县委、县政府的坚强领导下,主动作为、迎难而上、奋力拼搏,围绕中心、服务大局,充分发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱作用,收入规模持续扩大,支出结构不断优化,财政改革深入推进,财政管理全面加强,各项工作取得了显著成绩。


(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“财政评审工作经费””国有资产管理工作经费”“债务管理经费”等9个项目绩效目标全面完成预算。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

           PPP工作经费

预算单位

              旺苍县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

5.6万元

执行数:

5.6万元

其中-财政拨款:

5.6万元

其中-财政拨款:

5.6万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、对全县政府和社会资本合作进行规划指导,全面把控政府和社会资本合作项目的实施.2、组织全县政府与社会资本合作项目的征集、储备、推介及示范申报工作;并加强与省财政厅政府与社会资本合作中心、市财政局政府与社会资本合作中心及项目实施机构的联系沟通,全力搭建我县PPP项目综合服务平台.3、承担指导开展物有所值评价、财政承受能力论证等具体工作。4、承担政府与社会资本合作模式的宣传、统计、监督等工作;对项目进行社会推介,融资支持,绩效评价,实施PPP项目全生命周期监管并协调解决工作中的相关问题

1、对全县政府和社会资本合作进行规划指导,全面把控政府和社会资本合作项目的实施.2、组织全县政府与社会资本合作项目的征集、储备、推介及示范申报工作;并加强与省财政厅政府与社会资本合作中心、市财政局政府与社会资本合作中心及项目实施机构的联系沟通,全力搭建我县PPP项目综合服务平台.3、承担指导开展物有所值评价、财政承受能力论证等具体工作。4、承担政府与社会资本合作模式的宣传、统计、监督等工作;对项目进行社会推介,融资支持,绩效评价,实施PPP项目全生命周期监管并协调解决工作中的相关问题




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

监督管理全县所有PPP项目

监督全县PPP项目规范化建设

监督全县PPP项目规范化建设







质量指标

开展PPP工作,有利于创新投融资机制,拓宽社会资本投资渠道,增强经济增长内生动力;有利于推动各类资本相互融合、优势互补,发展经济;有利于理顺政府与市场的关系,加快政府职能转变,充分发挥市场配置资源的作用。

实现投资多元化,减轻财政压力,有效缓解地方债务。

实现投资多元化,减轻财政压力,有效缓解地方债务。

时效指标

完成时间

按项目合作期


按项目合作期


成本指标

项目征集、宣传推介及监督检查

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天,宣传培训费等

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天,宣传培训费等

社会效益
指标

优化财政资金配置,推动公共服务领域基础建设

有助于为社会提供更为优质的公共服务


有助于为社会提供更为优质的公共服务


可持续影响
指标

完善公共服务领域基础建设,增加公共服务供给

确保项目符合国家规范

确保项目符合国家规范

满意度指标

满意度指标

群众满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

政府满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

财政评审工作经费

预算单位

旺苍县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

8万元

执行数:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责全县财政资金项目、精准脱贫项目、PPP项目、创4A项目、国家重点基金项目等的财评工作。

负责全县财政资金项目、精准脱贫项目、PPP项目、创4A项目、国家重点基金项目等的财评工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

项目预算真实性、准确性、完整性和时效性等审核

完成所有政府投资项目的预算评审工作

完成所有政府投资项目的预算评审工作







质量指标

政府投资项目预算的真实性、准确性、完整性和时效性

不允许擅自扩大投资规模

不允许擅自扩大投资规模

时效指标

完成时间

接件的30天内

接件的30天内

成本指标

监督检查,现场踏勘,软件使用费,出具评审报告

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天,软件维护费

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天,软件维护费

社会效益
指标

优化财政资金配置,节约财政资金,确保项目预算价准确、合理

项目投资预算不超出计划投资

项目投资预算不超出计划投资

可持续影响
指标

对财政性资金使用情况进行专项核查及追踪问效

确保项目建设符合国家规范

确保项目建设符合国家规范

满意度指标

满意度指标

群众满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

政府满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

债务管理经费

预算单位

       旺苍县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

8万元

执行数:

    8万元

其中-财政拨款:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

向上级争取新增、置换债券资金,及时完善新增项目库录入和上报;全面清理核实全县政府债务;全面清理统计各单位隐形债务;全面清理核实融资平台公司债务;检查债券资金使用情况;按时支付债券的还本付息;按时完善债务系统信息录入并上报月报。

向上级争取新增、置换债券资金,及时完善新增项目库录入和上报;全面清理核实全县政府债务;全面清理统计各单位隐形债务;全面清理核实融资平台公司债务;检查债券资金使用情况;按时支付债券的还本付息;按时完善债务系统信息录入并上报月报。




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

争取新增债券和置换债券争取新增债券和置换债券

计划争取新增债券5亿;计划争取置换债券2.9亿

计划争取新增债券5亿;计划争取置换债券2.9亿

清理隐形债务,检查债券资金使用情况

全年清理隐形债务12次;全年检查债券资金使用情况12次。

全年清理隐形债务12次;全年检查债券资金使用情况12次。




质量指标

制止地方政府违法违规举债;地方政府债务余额实行限额管理,不得突破批准的限额

不允许新增政府债务,全县政府债务余额不突破上年债务限额加本年新增债券金额

不允许新增政府债务,全县政府债务余额不突破上年债务限额加本年新增债券金额

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本指标

监督检查,清理核实隐形债务

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天

打印5元/页,复印0.5元/页,项目监督检查差旅费差旅费80元/人/天

社会效益
指标

切实防范和化解财政金融风险,维护经济安全和社会稳定。

部门新增债务为零,全县政府债务余额不突破上年债务限额加本年新增债券金额

部门新增债务为零,全县政府债务余额不突破上年债务限额加本年新增债券金额

可持续影响
指标

政府性债务管理量力而行、风险可控;分级负责、归口管理;程序规范、强化约束;明确责任、依法偿债。

化解财政金融风险,维护经济安全和社会稳定。

化解财政金融风险,维护经济安全和社会稳定。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

政府满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

党组织活动经费(含纪检监察工作经费)

预算单位

          旺苍县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

10.4万元

执行数:

10.4万元

其中-财政拨款:

10.4万元

其中-财政拨款:

10.4万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展局内党的纪律检查工作和党风廉政建设、组织建设、思想建设和宣传工作、党员管理和党员教育工作:组织“三会一课”、主题党日活动、学习调研、廉政教育等活动;督促指导机关党组织按期换届;加大党员教育培训力度;推进直接联系和服务群众的工作,提升群众组织服务水平;加强党风廉政教育和考核。

开展局内党的纪律检查工作和党风廉政建设、组织建设、思想建设和宣传工作、党员管理和党员教育工作:组织“三会一课”、主题党日活动、学习调研、廉政教育等活动;督促指导机关党组织按期换届;加大党员教育培训力度;推进直接联系和服务群众的工作,提升群众组织服务水平;加强党风廉政教育和考核。




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

组织“三会一课”、主题党日活动、学习调研、廉政教育等活动

督促“三会一课”、共产党员活动日按月开展,组织2次学习调研活动,开展4次廉政教育活动

督促“三会一课”、共产党员活动日按月开展,组织2次学习调研活动,开展4次廉政教育活动

加大党员教育培训力度

深入开展“两学一做”学习教育活动,组织全体党员培训2次以上,支部开展学习12次以上

深入开展“两学一做”学习教育活动,组织全体党员培训2次以上,支部开展学习12次以上




质量指标

严格落实各项制度

“三会一课”、共产党员活动日活动完成率100%,党风廉政建设完成率达到100%

“三会一课”、共产党员活动日活动完成率100%,党风廉政建设完成率达到100%

时效指标

完成时间

2018-12-31

2018-12-31

成本指标

会议培训费,学习调研活动费

打印5元/页,复印0.5元/页,活动交通、伙食、场地费120元/人/天

打印5元/页,复印0.5元/页,活动交通、伙食、场地费120元/人/天

社会效益
指标

推进直接联系和服务群众的工作,提升群众组织服务水平

树立党员良好形象,充分发挥党员先锋模范作用,推进基层党组织党风廉政建设,丰富党员政治生活,提高党组织服务质量

树立党员良好形象,充分发挥党员先锋模范作用,推进基层党组织党风廉政建设,丰富党员政治生活,提高党组织服务质量

可持续影响
指标

为财政工作提供强有力的组织保障

长期提高党员综合素质,推进党风廉政建设,树立良好党员形象,促进财政工作稳步推进

长期提高党员综合素质,推进党风廉政建设,树立良好党员形象,促进财政工作稳步推进

满意度指标

满意度指标

党员满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

上级组织满意度

满意度≥95%

满意度≥95%


(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《旺苍县财政局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出450.93万元,比2017年减少131.2万元,下降22.53%。主要原因是上年一次性支出因素。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,财政局没有车辆

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出的支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)人力资源(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他共产党事务项目支出。

13教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

14.科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科学条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息,网络环境支撑等科技条件专项支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件


附件1

旺苍县2018年部门整体支出绩效评价报告


(一)基本情况

1.主要职责

(1)拟订全县财政、税收的发展战略、规划、政策和发革方案并组织实施。

(2)贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策,组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。

(3)承担各项财政收支管理。

(4)负责政府非税收入管理。

(5)制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,组织开展国库现金管理工作。

(6)承担全县国有资产监督管理责任,制定全县行政事业单位国有资产管理制度规定及县级机关事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查。

(7)审核和汇总编制全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,管理资产评估工作。

(8)负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责投资评审管理工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9)牵头相关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,牵头相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(10)组织实施政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,管理政府债务,防范财政风险。

(11)承担全县的会计监督和规范会计行为责任,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(12)承担财政资金绩效评价责任。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违反财经法纪的行为。

(13)制定财政科学研究教育规划,组织财政业务和人才培训;负责财政宣传和财政信息工作。

(14)负责旺苍县农村综合改革领导小组办公室的具体工作;负责全县农业综合开发资金项目管理工作。

(15)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(16)承办县政府交办的其他事项。

2.机构人员情况:

财政局内设机构6个(财政局机关,财政国库支付中心,国有资产管理服务中心,财政执法监督所,县财政投资评审中心,县财政信息中心),编制机构6个(财政局机关,财政国库支付中心,财政执法监督所,县财政投资评审中心,县财政信息中心,国有资产管理服务中心);独立核算机构 1个。

人员编制数共68人:其中行政编制数30人;行政工勤编3人;参公事业编19人(国库支付中心15人,监督执法所4人);非参公事业编16人(评审中心6人,县财政信息中心3人,国有资产管理服务中7人)。

(二)部门自评步骤及方法

采取自评与他评相结合方式,成立绩效管理工作领导小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。。

(三)部门支出绩效评价自评得分情况(参照附件1)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

预算编制

报送时效

及时性

(1分)

(1分)


编制质量

预算编制准确

(2分)

(2分)


编制质量

部门预算审查

(1分)

(1分)


绩效目标

部门整体绩效目标

(3分)

(3分)


绩效目标

重点项目绩效目标

(3分)

(3分)

预算执行

执行进度

部门预算执行进度

(4分)

(3分)



专项资金使用率

(3分)

(3分)



结转资金使用率

(3分)

(3分)


预算调整

预算执行刚性

(4分)

(4分)


行政成本

机构运行经费控制率

(3分)

(3分)



三公经费

(3分)

(3分)

综合管理

债务管理

严格控制新增债务

(2分)

(2分)



债务还本付息

(2分)

(2分)


非税收入执收情况

非税收入征收情况

(1分)

(1分)



非税收入上缴情况

(1分)

(1分)



非税收入计划完成情况

(2分)

(2分)


政府采购实施计划

政府采购实施计划的编制与执行

(2分)

(2分)


资产管理

资产管理信息系统建设情况

(2分)

(2分)



行政事业单位资产清查开展情况

(2分)

(2分)



行政事业单位资产报表上报情况

(2分)

(2分)


内控制度管理

内部控制度健全完整

(2分)

(2分)


信息公开

预算公开

(2分)

(2分)



决算公开

(2分)

(2分)



绩效信息公开

(2分)



绩效评价

评价项目覆盖率

(2分)

(2分)



评价层次

(2分)

(2分)



评价结果报告

(2分)

(2分)



整改完成率

(4分)

(4分)


依法接受财政监督

重点检查发现违规违纪问题

(2分)

(2分)



存在问题整改是否到位

(2分)

(2分)


公务卡支付

公务卡支付率

(2分)

(2分)

部门整体效益

职责履行

重点工作办结率

(10分)

(10分)


履职效率

经济效益

(2分)

(2分)



社会效益

(2分)

(2分)



生态效益

(2分)

(2分)



机关整体满意度

(7分)

(7分)



社会公众或服务对象满意度

(7分)

(7分)

合计



100

98

二、部门财政支出管理情况

(一)年度任务目标

(一)攻坚克难稳增长,着力提升聚财能力。主动适应经济发展新常态,围绕2018年全县地方一般公共财政收入增长8%的目标任务,攻坚克难、主动作为完成收入目标。一是强化税收征管。依法加强税收征管,堵塞征管漏洞,提高税收征管质量,确保税收平稳增长。统筹政府性基金收入、国有资本经营收入等各项政府性收入,积极争取上级转移支付收入,尽可能做大我县财力盘子。二是加强财源培植。大力支持招商引资,培育壮大基础财源、夯实基础,落实积极的财政政策,发挥财政政策、资金吸附带动作用,着力加大现代农业、工业和现代服务业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固现有财源,拓展增量财源。三是加大上级争取力度。要科学谋划,盯紧抓实,最大限度争取上级转移支付资金,力争更多的项目挤进到国家和省市规划的盘子,落地到旺苍。

(二)提高政治站位,着力保障脱贫攻坚。一是转变财政支农方式。改变传统的财政资金直接奖补的方式,依托政府性担保平台,撬动金融资本、社会资本投入农业领域。压实财政支农资金“子弹库”,为农村改革发展主战场提供足够的财力支撑。二是统筹整合使用涉农资金。切实加大涉农资金整合力度,提高资金使用精度和准度,做到严格整合范围、严格审批程序、严格使用方向、严格规划引领、严格资金监管。优化县级财政扶贫资金报账制,建立扶贫项目财政评审“绿色通道”,督促主管部门及时开展扶贫项目验收,加快扶贫项目竣工财务决算,确保扶贫资金及时到位。三是发挥四项基金效益。完善基金筹集、使用、管理和监督制度,对基金运行链条的各个环节建立“安全闸阀”,多方合力管好用好四项扶贫基金,为贫困群众“雪中送炭”。

(三)聚焦转型发展,着力推动县域经济增长。大力支持产业转型发展、绿色发展。壮大产业发展投资引导基金,促进股权投资、债权融资、财政补助协调联动,支持经济发展转型升级;全力支持重点项目建设。创新投融资体制机制,多渠道筹措项目建设资金;足额预算项目前期工作经费,保障项目前期工作开展;大力推进政府与社会资本合作(PPP),紧盯经济发展重点领域做好项目推介;积极争取并用好新增债券资金,为重点项目开工和后续建设提供有力支持;支持电子商务、现代金融、现代物流、生态康养旅游等新兴产业发展。推动社会事业全面发展,统筹安排民生资金,扎实推进民生工程和民生实事实施,足额安排民生投入力度,确保全县一般公共预算民生支出比重在70%以上;着力支持教育、医疗卫生、科技、文化体育等发展,确保预算安排的各类专项资金及时足额到位。强化社会保障。充分发挥财政兜底职能,确保各项社会保障政策落到实处;落实就业创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态支持。

(四)深化财税体制改革,着力构建现代财政体系。一是建立健全现代预算管理制度。加强全口径预算管理,加大预算统筹力度,完整编制“四本预算”,进一步全面公开预(决)算信息,深化专项资金管理改革,加大清理盘活存量资金力度。二是建立健全绩效目标管理机制。对所有重点项目全面编制绩效目标,深化项目绩效评价,扩大绩效评价覆盖面,全面开展部门自评,加强重点监督和重点评价。同时,加强绩效评价结果运用,逐步树立“花钱问效、无效问责”的绩效意识。三是建立健全财政资金安全管理机制。强化部门预算编制、预算执行、资产管理主体责任,切实保障财政资金使用的规范性、科学性和有效性,突出财政总量平衡、宏观管理作用,对于符合规定应当在预算中安排的款项,要及时安排预算并转列支出,对于不符合制度规定的借垫款要限期收回。四是建立健全债务风险防控机制。严格编制政府债务预算,推行政府债务和支出责任动态管理清单,积极筹措还本付息资金,严格控制债务增长。五是建立健全财政监督检查机制。进一步严肃财经纪律,对经济社会发展重点领域、社会关注度较高、与群众切身利益密切相关等专项资金开展重点监督检查,确保财政资金使用管理安全规范。

(二)预算编制和执行(评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等)

1.部门预算报送时间。

(1)报送时效。

按时上报了一上、二上预算数据。

(2)编制质量。

预算编制数据准确,并且通过了财政部分的审核。

2.预算执行。

(1)预算执行刚性。

严格执行预算法,加强对专项资金的使用进度,做到专款专用,注重优先使用年初的结转资金,保证财政资金的高效运转。

2018年,我局年末收入决算数为11946097.88元,上年结转392655.24元,年末支出决算数为12338025.12元,年末结转728.00元。全年支出12338025.13元,其中基本支出7327778.88元,项目支出5010246.24元。

(2)预算执行平衡。

在本年使用财政资金时,上报计划注重使用的平衡,按进度有计划的支出,年末预算执行没有超支,略有结余。

(3)部门决算编制和审查。

按照财政报表口径及时调整账务,保证账账相符,按照指标单据规范支出,在本年的决算中,通过各业务股室对决算的审核。

(三)财政资金收支管理情况(评价本单位评价年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况)

1.财务管理。

(1)会计机构和会计人员。

我局设立了财务室,配备了专业会计人员2名。

(2)内部管理制度。

我局订立了全面健全的财务制度,《旺苍县财政局机关财务制度》、《财政局办公用品管理制度》、《财政资金管理制度》《旺苍县财政局机关财产物资管理制度》、《合同管理办法》等。

(3)会计核算。

我局采用的行政机关财务制度,并使用智能化核算软件进行账务处理,按照行政单位会计制度,加强财务核算,严格控制各项经费支出,建立了会计《总账》、《现金日记账账》、《明细分类账》、《银行日记账》、《固定资产明细分类账》等,使用真实合法并经审核的原始凭证作为做账的依据准确进行会计核算。

2.财政政策执行。

(1)国库集中支付。

我局全部资金都通过财政大平台支付,职工工资实行国库直发,职工报账实行银行代发,没有现金支付。

(2)公务卡改革。

加强公务卡的使用,职工外出住宿培训均使用公务卡结算,职工个税的缴纳也通过公务卡结算。

(3)政府采购政策执行。

年初制定全年的采购计划,并根据资金情况按规定程序实施

政府采购。

(4)非税收入征收管理

严格执行非税收入征管政策,不得违规乱收,我局没有收费项目,也没有非税收入。

(5)历行节约。

加强各项经费支出管理,严格控制“三公”经费支出,2018年“三公”经费较预算减少10.6%。

3.财经纪律。

(1)审计监察。

单位内部审计监察股室对机关收支进行审计,做到查找自身问题,弥补不足,是财政资金运行合理合法合规。

(2)预算执行动态监控。

预算执行中,严格按照规定支出,所有经费支出通过大平台支付,全程接受动态监控。

(四)项目绩效情况(评价本单位评价年度财政支出项目及绩效目标管理情况)

1.绩效目标管理。

(一)狠抓预算执行,全年收支预期目标圆满实现。全县财政主动适应经济发展新常态,积极协调收入征管部门,加强监测分析,创新征管手段,挖掘增收潜力,依法组织财政收入。同时,加快资金分配下达,开展预算中期评估和绩效评价,清理盘活存量资金,有力保障了重点支出。一是收入增长平稳。2018年,全县一般公共预算收入实现48745万元,同比增长3880万元,增长 8.65 %。其中,税收收入实现30946 万元,同比增长22.07 %;非税收入实现17799万元,同比下降 8.79 %。税占比达63.49 %,比去年同期增长6.98个百分点,收入质量明显提升。二是支出规模扩大。2018年,全县一般公共预算支出实现298778万元,为预算的100%。民生支出占县级一般公共预算支出的比重达70%以上。

(二)创新政策机制,财政脱贫攻坚工作扎实有力。全力抓好脱贫攻坚头等大事,通过盘活存量、统筹增量,多渠道筹集资金,全年共投入各类扶贫资金9.78亿元,超计划数8.7个百分点,为全县脱贫攻坚提供了强有力支持。一是统筹整合财政涉农资金。2018年,我县共整合财政涉农资金3.0839亿元,用于改善农村生产生活条件,促进扶贫产业的发展壮大和增产增收,有力支撑了全县39个贫困村退出、8706名贫困人口脱贫。二是用好用实四项扶贫基金。累计筹集教育和卫生扶贫救助基金、贫困村产业扶持基金、扶贫小额信贷分险基金等四项扶贫基金8529.02万元(含非贫困村产业扶持基金520.85万元),2018年补充投入扶贫小额信贷分险基金1000万元、卫生扶贫救助基金200万元,弥补了贫困户“就医难、上学难、发展产业缺资金”短板,为97个贫困村村级集体经济发展注入新的活力。三是提高专项扶贫资金效益。2018年,我县共投入各级财政专项扶贫资金11395.7万元,其中县本级投入专项扶贫资金2400万元,较2017年增长14.29%,用于改善交通、水利等基础设施建设。

(三)突出支持重点,促进经济转型发展加力增效。一是加大资金争取力度。准确把握省、市政策投向,全力争取上级支持,我县共争取各类资金30.34亿元,用于支持全县各类重大项目建设。二是转变财政支持发展方式。深入推进政府和社会资本合作(PPP),全县累计纳入财政部PPP综合信息平台库项目8个,总投资109.98亿元。其中,执行阶段项目 3个,总投资 26.17 亿元;采购阶段项目1 个,总投资  12.04亿元;识别阶段项目4个,总投资  71.77亿元。三是助推产业发展。全县投入各类支农资金7.6亿元,同比增加1.5亿元,增长24.6%,夯实农业基础设施、调整农业产业结构、发展现代农业,促进全县农村经济又好又快发展。全县投入工业企业资金4901万元,推动企业加大创新驱动和技术改造力度。投入9200万元用于加快工业园区基础设施建设,提高园区承载能力。投入专项补助资金1248万元,用于加大淘汰落后产能,推进工业节能减排。投入1250万推动省级电子商务脱贫奔康示范县建设,支持电子商务进农村、电子商务精准扶贫、传统商贸流通产业升级改造。

(四)注重补短补缺,民生保障政策措施落实到位。一是落实民生工程和民生实事。大力实施民生工程和民生实事,强化民生资金管理,确保民生项目发挥实效。全年民生工程资金投入 40534.05 万元,拨付进度达 96.46 %;民生实事资金投入15356.04 万元,拨付进度达 88.32  %。二是推动教育事业全面发展。认真落实教育投入“两个只增不减”要求,全年投入教育资金50935万元,推动义务教育均衡发展,推动全县教育事业晋档升级。三是支持医药卫生体制改革。全年财政投入基药补助3580万元,基本公共卫生服务项目资金2226.05万元,支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度,深化基层卫生体制机制改革。投入城乡居民医疗保险县级配套资金1954.47万元,将医疗保险政府补助标准提高到每人每年490元。四是支持就业创业政策落实。全年投入就业创业补助资金2577.18万元,推动全县城乡就业人数持续增加,落实政策支持、高效培训促进、创业建设带动、援助机制保障等就业方式更加灵活多样。五是加大社会救助力度。全年发放低保金7588万元,其中城市发放低保金3728万元;农村发放低保金3860万元。发放医疗救助金1800万元,救助患病困难群众16365人。

(五)坚持改革创新,财税体制改革取得突破进展。建立健全了现代预算管理制度,编制了2018-2020年中期财政规划。建立跨年度预算平衡机制,设立预算稳定调节基金,制定了预算稳定调节基金管理办法。加强了全口径预算管理,加大预算统筹力度,全面公开预决算信息,实现了公开范围和公开内容全覆盖。深化专项资金管理改革,加大清理盘活存量资金力度,2018年收回盘活存量资金1.43亿元,并作重新安排,避免财政资金趴窝沉淀。继续实施国库集中支付制度改革,将所有财政性资金统一纳入国库单一账户体系管理,认真执行资金清算制度。全面实施资金动态监控系统管理,对资金支付环节进行事前监督、事中监控和事后跟踪。全县70个部门完成编制权责发生制政府综合财务报告,按照全省集中模式编制报送政府综合财务报告。

(六)强化财政监督,依法科学理财水平持续提升。一是加强预算绩效管理。建立绩效目标管理机制,逐步树立“花钱问效、无效问责”的绩效意识,全覆盖开展了绩效评价,2018年开展县级评价项目20个,涉及资金达1.45亿元,资金规模比去年扩大了三倍。二是加强政府债务风险防控。严格控制隐形债务增长,严禁各部门各单位违规融资举债和变相举债,切实防范政府风险,截至2018年12月,全县政府性债务余额为28.5亿元,全县政府性债务风险总体可控。三是加强政府采购监督管理。全年完成政府采购项目215个,采购预算金额125305.85万元,中标(成交)金额124480.61万元,节约财政资金825.24万元,节约率10.32%。四是优化财政投资评审。不断优化财政评审程序,提高项目评审质量,全年完成评审项目830个,同比增长114%,送审资金355201万元,审核资金328841万元,审减资金26360万元,审减率7.4%。五是加强财政监督检查。认真开展了惠民惠农“一卡通”资金专项整治、“三公”经费专项检查、扶贫资金专项检查、违规发放津补贴以及小金库专项治理等工作,确保财政资金使用安全规范。

(七)落实从严治党,财政系统党的建设取得新成效。一是夯实党建主体责任。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念,认真贯彻落实中央、省委、市委和县委全面从严治党各项部署。全面落实党建主体责任,组织召开党建工作专题会议4次、协调推进会12次,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度落地落实。二是深化党风廉政建设。围绕“作风纪律深化年”活动,深入开展了“为官不为”、政治上“两面人”、“两个最不满意”、群众身边“微腐败”等专项整治工作。结合“两学一做”学习教育,组织党员干部到廉政教育基地开展警示教育,观看警示教育片。在重要节假日来临前,组织干部学习中央八项规定和省委十项规定,重申廉洁过节要求,筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是扎实开展驻村帮扶。从机关选派优秀干部12人,全脱产开展驻村帮扶工作,明确局班子领导1名全脱产驻村,选优配强四个帮扶村第一书记。协调资金200余万元,用于改善基础设施条件,带动村集体经济发展。四是加强干部队伍建设。坚持正确用人导向,严格规范干部选用,着力增强干部“四个意识”,践行两个“坚决维护”。狠抓干部教育培训,持续提高财政干部综合素质和专业能力。重视加强对年轻干部的培养选用,提拔年轻干部走上股室长岗位,继续优化干部队伍年龄结构。

2018年,我县财政各项工作受到了上级财政部门的通报表彰:财政绩效评价工作全省县区排名第一;预算绩效管理省厅表彰一等奖;预算执行分析省厅表彰一等奖;财政总决算工作省厅表彰二等奖;政府资产报告及行政事业单位国有资产报告工作获省厅通报表扬;财政工作目标绩效考核获全市表彰一等奖;财政监督检查工作获全市表彰二等奖。

3、评价结论及建议

(1)评价结论

整体和项目支出科学合理,项目管理规范,内控制度全面完善,资金监管到位,绩效目标完成好,资金使用效率较高,运行保障有力,各项效益明显,群众满意度高。

(2)存在问题

2018年,我县财政工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一些突出问题和不足。一是财政收支矛盾突出,财政增收难度大,保工资、保运转、保民生压力大,刚性支出不断增加,资金筹措困难。二是部门预算执行刚性约束不够,部门年终结转逐年增加,资金使用效益不高。

(3)改进建议

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价;二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值;三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训,让他们熟悉绩效评价工作。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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